澳门威斯尼斯人8040app下载:事实:县机关事务服务

2022-08-20 15:36

澳门威斯尼斯人8040app下载为进一步提高内部管理水平,规范内部控制政府部门内部控制,加强廉政风险防控机制建设,机关事务服务中心以规范经济和业务活动有序运行为主线政府部门内部控制,以内部控制量化评价为导向,以规范关键岗位的经济和业务活动运行流程、多措并举制定制约措施为关键,扎实开展了内部控制建设工作,进一步建立健全了内部控制相关制度,构建了较为完善的内部控制体系。

一、领导高度重视,组织领导有力

为切实加强对内部控制建设工作的组织领导,全力推进内部控制建设工作,单位成立了内部控制工作领导小组,由主任任组长,副主任和分管财务工作的领导任副组长,科室主要负责人为成员,负责单位内部控制建设工作的组织领导;领导小组下设办公室,由财务负责人兼任办公室主任。切实构成了“一把手”负总责、分管领导具体抓、班子成员协助抓、牵头科室具体承办的工作格局,有效地促进了工作的顺利开展。

澳门威斯尼斯人8040app下载二、注重内控制度建设,夯实内控基础环节

对照《内控规范》要求,不断细化专项风险管理,对单位层面和业务层面的现有工作制度进行了全面梳理,结合工作实际和现实需要,实施程序和运行流程、议事决策、审计业务管理、财务管理等方面的制度,通过梳理工作流程、制定了郯城县机关事务服务中心内部控制手册。覆盖人、权、事,事中控制和事后监督的各个方面的工作机制,保证内控执行刚性化,夯实内控建设可持续发展的基石。

(一)是构建了主要经济活动的管理结构。对主要经济活动的管理结构进行了有效设计,规定了各项业务活动的职能部门、岗位设置、不相容岗位、执行人员和监督部门,使得各相关部门和人员的权力和职责更为明确。

澳门威斯尼斯人8040app下载(二)是规范了权力运行和主要经济业务控制的工作流程。根据各项主要经济业务的实际状况,细化了控制工作流程,绘制了工作流程图政府部门内部控制,构成了内部分工协作、相互监督制约的体制机制,建立起较为完备的内部控制制度体系。内容包括预算管理制度、收支管理制度、政府采购业务管理制度、资产管理制度、建设项目管理制度、合同管理制度和评价与监督管理制度。

(三)是进一步明晰职责强化制约,推进内控机制建设。继续细化理清单位各内设机构的职能分工和工作规则,构成良好内部制约机制,加强财政业务关键环节和廉政风险点的日常监督、专职监督和纪检监督,避免因人员岗位变动、个人业务素质影响财政管理整体质量和效益,使财政管理从凭“老经验、老办法”向适应“新形势、新常态”转变。

三、加强信息化建设,实现科学化管理

澳门威斯尼斯人8040app下载结合市财政局现有的财政业务信息系统和办公自动化系统政府部门内部控制,逐步将内控制度、操作规程、内控理念以及内控措施等融入信息化管理平台,透过信息采集、风险预警等技术手段,强化流程控制和痕迹化管理,用心推进内部控制信息化建设政府部门内部控制,实现市财政内部控制的信息化、程序化和常态化。

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